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费用报销单审核提示:自动生成下游单据时,纸质发票号唯一

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点击次数:160 更新时间:2023年07月03日22:47:54 打印此页 关闭

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在费用报销单表头增加了纸质发票号字段,在其他应付单表头同样增加了纸质发票号字段。单据转换规设字段映射。


某笔业务,当费用报销单(勾选了申请付款)审核时,提示“自动生成下游单据时,纸质发票号唯一”。

检查:其他应付单列表过滤,用该费用报销单上的纸质发票号字段值做过滤条件,发现前一个月已经有一张同发票号的其他应付单。也就是该笔业务实际已经在系统中处理过,并且生成了管理费用的会计凭证。


解决方法:反审该费用报销单、删除,用同发票号码的其他应付单下推付款申请单(如果是分次付款,可以按合同付款比例修改付款申请单上的申请金额),然后走工作流完成审核,再由付款申请单下推付款单。

另,可以做个分类,哪些业务直接做其他应付单、哪些业务用费用报销单下推。

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